目 錄

第一部分 南陽市博物館概況 

一、主要職責(zé)

二,、內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分南陽市博物館2023年部門預(yù)算情況說明 

第三部分 名詞解釋

第四部分 南 陽 市 博 物 館2023年度預(yù)算表

一,、2023年單位收支預(yù)算表

二、2023年單位收入預(yù)算表

三,、2023年單位支出預(yù)算表

四,、2023年財政撥款收支預(yù)算表

五、2023年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、2023年支出經(jīng)濟分類匯總表

八、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表

九,、2023年政府性基金支出預(yù)算表

十,、項目支出預(yù)算表

                    第一部分

南陽市博物館概況

一、 主要職責(zé)

貫徹落實《中華人民共和國文物保護法》等文物法規(guī)政策,；承擔(dān)全市范圍內(nèi)可移動文物的征集收藏工作,；開展文物修復(fù)等科技保護工作,；開展文物保護利用學(xué)術(shù)研究工作；開展陳列展覽和宣傳教育工作,；開展館際交流和協(xié)作工作,；開展文化創(chuàng)意研究和推廣工作；做好文物安全保衛(wèi)工作,。

二,、 內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置情況

    南陽市博物館事業(yè)編制為45名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1正2副,，中層科級領(lǐng)導(dǎo)的職數(shù)6正7副,。內(nèi)設(shè)機構(gòu)即：辦公室、計財后勤科,、安全保衛(wèi)科,、文物保管部、陳列展覽部,、技術(shù)部、社會教育部,、宣傳營銷部,、文創(chuàng)部

第二部分

南陽市博物館2023年部門預(yù)算情況說明

    一、收入支出預(yù)算總體情況說明

我單位2023年收入總計1,179.65萬元,，支出總計 1,179.65萬元,。與2022年相比，收支總計各增加289.04萬元,，上升32.45%,。變化原因主要是：人員項目經(jīng)費增多。

    二,、收入預(yù)算總體情況說明

    我單位2023年收入總計1,179.65萬元,，其中：一般公共預(yù)算收入1,179.65萬元。

    三,、支出預(yù)算總體情況說明

    我單位2023年支出總計1,179.65萬元,，其中：基本支出715.82萬元，占總支出的60.68%;項目支出463.83萬元,，占總支出的39.32%,。

    四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

    我單位2023年財政撥款收入1,179.65萬元,，支出1,179.65萬元,；與2022年相比，財政撥款收支增加289.04萬元,，增加32.45%,。變化原因主要是：人員項目經(jīng)費增多,。

    五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

我單位2023年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算1,179.65萬元,。主要用于以下方面：（例如：工資福利支出618.88元,，占總支出的52.46%；對個人和家庭的補助67.37萬元,，占總支出的5.71%;商品和服務(wù)支出29.57萬元,，占總支出的2.51%；項目支出463.83萬元,，占總支出的39.32%,。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

我單位2023年一般公共預(yù)算基本支出年初預(yù)算數(shù)為878.63萬元,。其中：人員經(jīng)費支出844.28萬元,，占96.09%；公用經(jīng)費支出34.35萬元,，占3.91%,。

七、“三公”經(jīng)費支出情況說明

我單位2023年沒有“三公”經(jīng)費       ,。

    八,、政府性基金預(yù)算支出情況說明

    我單位2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

    九,、其他重要事項情況的說明

    （一）單位運行經(jīng)費情況

    我單位2023年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算（不含人員經(jīng)費）29.57萬元,，主要用于保障機關(guān)機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、正常履職和開展全局性工作的經(jīng)費需要,。

    （二）政府采購支出情況

根據(jù)《河南省財政廳關(guān)于印發(fā)河南省政府集中采購目錄及標準（2020年版）的通知》要求,，政府采購限額標準以上，200 萬元以下的貨物和服務(wù)采購項目,、400 萬元以下的工程采購項目,，適宜由中小企業(yè)提供的，部門預(yù)算單位應(yīng)當專門面向中小企業(yè)采購,。超過200 萬元的貨物和服務(wù)采購項目,、超過400 萬元的工程采購項目中適宜由中小企業(yè)提供的，部門預(yù)算單位預(yù)留該部分采購項目預(yù)算總額的30%以上專門面向中小企業(yè)采購,，其中預(yù)留給小微企業(yè)的比例不低于60%,。

    我單位2023年政府采購預(yù)算安排500萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算200萬元,、政府采購服務(wù)預(yù)算300萬元,。                                             

    （三）績效目標設(shè)置情況

我單位2023年預(yù)算項目均按要求編制了績效目標，從項目產(chǎn)出,、項目效益,、滿意度等方面設(shè)置了績效指標,，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、實效,、質(zhì)量,，預(yù)期達到的社會經(jīng)濟效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況,。

我單位設(shè)定了整體績效目標,，一級指標包括投入管理指標、產(chǎn)出指標和效益指標,。投入管理指標的二級指標包括工作目標管理,、預(yù)算和財務(wù)管理、績效管理,；產(chǎn)出指標的二級指標包括重點工作任務(wù)完成,、履職目標實現(xiàn)；效益指標的二級指標包括履職效益和滿意度等,。每個二級指標包括若干個三級指標,，每個三級指標都有相應(yīng)的指標值和指標值說明。整體績效全面反映了我單位年度主要工作任務(wù)和主要內(nèi)容,、預(yù)期績效情況,。

2023年預(yù)算金額共計1,179.65萬元，其中項目共4個,，

金額為463.83萬元,。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

    2023年7月,，我單位共一般公務(wù)用車0輛,；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）

    （五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

我單位2023年有一項專項轉(zhuǎn)移支付項目,。

1,、南陽市博物館館藏文物預(yù)防性保護工程-（2022年結(jié)轉(zhuǎn)）336.43萬元，用于博物館儲藏柜,，現(xiàn)已支付182.6萬元,。

第三部分

名詞解釋

    一、財政撥款收入：是指市級財政當年撥付的資金,。

    二,、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

    三,、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”,、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入,。

    四,、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金,。

    五,、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支,，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分,。

    六、項目支出：是指在基本支出之外,，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

    七、“三公”經(jīng)費：是指納入市級財政預(yù)算管理,，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費,、旅費、伙食費,、助費,、雜費、培訓(xùn)費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

    八、單位運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。