2022年度南陽市博物館預(yù)算公開

目 錄

第一部分 南陽市博物館概況 

一、主要職責(zé)

二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分南陽市博物館2022年部門預(yù)算情況說明 

第三部分 名詞解釋

第四部分 南 陽 市 博 物 館2022年度預(yù)算表

一、2022年單位收入預(yù)算表

二、2022年單位支出預(yù)算表

三,、2022年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七、2022年支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表

八,、項目支出預(yù)算表

第一部分

南陽市博物館概況

一、 主要職責(zé)

貫徹落實《中華人民共和國文物保護(hù)法》等文物法規(guī)政策,；承擔(dān)全市范圍內(nèi)可移動文物的征集收藏工作,；開展文物修復(fù)等科技保護(hù)工作；開展文物保護(hù)利用學(xué)術(shù)研究工作,；開展陳列展覽和宣傳教育工作,；開展館際交流和協(xié)作工作；開展文化創(chuàng)意研究和推廣工作,；做好文物安全保衛(wèi)工作,。

二、 內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

      南陽市博物館事業(yè)編制為45名,，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1正2副,，中層科級領(lǐng)導(dǎo)的職數(shù)6正7副。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)即：辦公室,、計財后勤科,、安全保衛(wèi)科、文物保管部,、陳列展覽部,、技術(shù)部、社會教育部、宣傳營銷部,、文創(chuàng)部

第二部分

南陽市博物館2022年部門預(yù)算情況說明

    一,、收入支出預(yù)算總體情況說明

    我單位2022年收入總計890.61萬元。

    二,、收入預(yù)算總體情況說明

    我單位2022年收入總計890.61萬元,，其中：一般公共預(yù)算收入890.61萬元。

    三,、支出預(yù)算總體情況說明

    我單位2022年支出總計890.61萬元,，其中：基本支出753.21萬元，占總支出的84.5%;項目支出137.4萬元,，占總支出的15.5%,。

    四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

    我單位2022年財政撥款收入890.61萬元,，支出890.61萬元,；

    五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

我單位2022年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算890.61萬元,。主要用于以下方面：（例如：工資福利支出655.78萬元,，占總支出的73.6%；對個人和家庭的補(bǔ)助69.11萬元,，占總支出的7.7%;商品和服務(wù)支出28.32萬元,，占總支出的3.2%；項目支出137.40萬元,，占總支出的15.5%,。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

我單位2022年一般公共預(yù)算基本支出年初預(yù)算數(shù)為753.21萬元,。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出724.89萬元,，占96.2%；公用經(jīng)費(fèi)支出28.32萬元,，占3.8%。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

我單位2022年沒有“三公”經(jīng)費(fèi)       ,。

    八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

    我單位2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

    九,、其他重要事項情況的說明

    （一）單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

    我單位2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算（不含人員經(jīng)費(fèi)）42.5萬元，主要用于保障機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、正常履職和開展全局性工作的經(jīng)費(fèi)需要,。

    （二）政府采購支出情況

根據(jù)《河南省財政廳關(guān)于印發(fā)河南省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2020年版）的通知》要求，政府采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上，200 萬元以下的貨物和服務(wù)采購項目,、400 萬元以下的工程采購項目,，適宜由中小企業(yè)提供的，部門預(yù)算單位應(yīng)當(dāng)專門面向中小企業(yè)采購,。超過200 萬元的貨物和服務(wù)采購項目,、超過400 萬元的工程采購項目中適宜由中小企業(yè)提供的，部門預(yù)算單位預(yù)留該部分采購項目預(yù)算總額的30%以上專門面向中小企業(yè)采購,，其中預(yù)留給小微企業(yè)的比例不低于60%,。

    我單位2022年政府采購預(yù)算安排500萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算200萬元,、政府采購服務(wù)預(yù)算300萬元,。                                             

    （三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

我單位2022年預(yù)算項目均按要求編制了績效目標(biāo)，從項目產(chǎn)出,、項目效益,、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量,、實效,、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會經(jīng)濟(jì)效益,、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況,。

我單位設(shè)定了整體績效目標(biāo)，一級指標(biāo)包括投入管理指標(biāo),、產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo),。投入管理指標(biāo)的二級指標(biāo)包括工作目標(biāo)管理、預(yù)算和財務(wù)管理,、績效管理,；產(chǎn)出指標(biāo)的二級指標(biāo)包括重點(diǎn)工作任務(wù)完成、履職目標(biāo)實現(xiàn),；效益指標(biāo)的二級指標(biāo)包括履職效益和滿意度等,。每個二級指標(biāo)包括若干個三級指標(biāo)，每個三級指標(biāo)都有相應(yīng)的指標(biāo)值和指標(biāo)值說明,。整體績效全面反映了我單位年度主要工作任務(wù)和主要內(nèi)容,、預(yù)期績效情況。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

    2021年末,，我單位共一般公務(wù)用車0輛,；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）

    （五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

我單位2021年有兩項專項轉(zhuǎn)移支付項目,。

1:2020年中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)資金（2020年結(jié)轉(zhuǎn)）30萬元,，用于博物館出版書籍,，現(xiàn)已支付29.4萬元。

2：提前下達(dá)2021年國家文物保護(hù)專項資金（2021年結(jié)轉(zhuǎn)）73萬元,，用于博物館青銅器修復(fù),，現(xiàn)已支付43.6萬元。

第三部分

名詞解釋

    一,、財政撥款收入：是指市級財政當(dāng)年撥付的資金,。

    二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入,。

    三,、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入,。

    四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,，按國家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

    五,、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分,。

    六,、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

    七,、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入市級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi),、旅費(fèi),、伙食費(fèi)、助費(fèi),、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險費(fèi),、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

    八,、單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

2022年單位收入預(yù)算表

2022年單位支出預(yù)算表

2022年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

2022年支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表

項目支出預(yù)算表